2023.gada 10.februāris.

Informāciju sagatavoja Nataļja Jupatova, Komunikācijas un ārējas sadarbības nodaļas vadītāja.

Piektdien, 10.februārī kārtējā domes sēdē deputāti apstiprināja Rēzeknes valstspilsētas 2023.gada budžetu.

2023.gada budžets sagatavots, nodrošinot pašvaldības attīstības plānošanas un budžeta plānošanas savstarpējo sasaisti, tā prioritātes: iedzīvotāju ciešāka iesaistīšana pilsētas ekonomikas, sociālajās un kultūras aktivitātēs un procesos, izglītības, kultūras un sporta iestāžu tīklu un to sniegto pakalpojumu saglabāšana un attīstība, sociālā drošība un atbalsts maznodrošinātajai sabiedrības daļai, uzsākto infrastruktūras attīstības projektu īstenošana, kā arī projektu sagatavošana Eiropas Savienības struktūrfondu 2021.-2027. g. plānošanas periodam.

Rēzeknes valstspilsētas domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs: "Šogad diezgan vēlu varam pieņemt galīgo pilsētas budžeta projektu, uz kuru balstīsimies visu turpmāko periodu. Jau tagad ir noprotams, ka šis gads būs finansiāli sarežģīts gan valstij, gan pašvaldībai. Janvārī domes deputāti vienbalsīgi pieņēma lēmumu palielināt pašvaldības darbinieku algas par 20%, kas prasa papildu līdzekļus aptuveni 2 miljonu eiro apmērā. Tomēr mēs nevaram no tā atteikties, lai nepieļautu kadru aizplūšanu. Iepriekšējā gadā inflācija vien Latvijā bija vairāk nekā 20%, bet darba samaksa ir bijusi nemainīga kopš 2018.gada. Vēl viena pozīcija, kurā pieaug pašvaldības izdevumi, ir aizņēmumu, no kuriem mēs faktiski nodrošinām pilsētas attīstību, atmaksa un procentu maksājumi, kas turpina celties. Tāpat budžeta deficītu palielina energoresursu cenu daudzkārtējais pieaugums, kaut gan nemitīgi strādājam pie taupības pasākumu ieviešanas un siltumenerģijas tarifa samazināšanas."

Rēzeknes valstspilsētas konsolidētā budžeta ieņēmumu kopējais apjoms 2023.gadā tiek prognozēts 44 miljonu eiro apmērā. Konsolidētā budžeta izdevumu kopējais apjoms 2023.gadā plānots 53,3 miljoni eiro. Rēzeknes valstspilsētas budžeta līdzekļu atlikumu gada sākumā - 7 miljonus eiro - plānots novirzīt budžeta izdevumu finansēšanai.

Konsolidētais budžets sastāv no pamatbudžeta, kas veidojas no nodokļu, nodevu, nenodokļu ieņēmumiem un saņemtajiem maksājumiem, tajā skaitā ieņēmumiem no pašvaldības iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem, ieņēmumiem pašvaldības budžetā Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai un valsts budžeta transfertiem, kā arī ziedojumiem un dāvinājumiem.

Pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 44 miljonu eiro apmērā. Pamatbudžeta ieņēmumos valsts budžeta transferti paredzēti 22 miljoni eiro, tas ir 50% no kopējiem ieņēmumiem.

Būtiskākais pašvaldības budžeta ieņēmumu avots - iedzīvotāju ienākuma nodoklis - šogad tiek prognozēts 16,2 miljonu eiro apmērā, kas ir par 627,4 tūkstošiem eiro mazāk nekā 2022.gada faktiskie ieņēmumi (16,8 milj. eiro). Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa pašvaldības budžetā veido 37% no pamatbudžeta kopējiem ieņēmumiem.

Iedzīvotāju ienākumu nodokļa (IIN) ieņēmumus pašvaldības budžetā ietekmē valsts īstenotā nodokļu reforma. 2022.gadā tika samazināta pašvaldību budžetos ieskaitāmā IIN daļa un Rēzeknes pilsētas pašvaldības budžetā tiks ieskaitīti 75% IIN ieņēmumu.

2023.gadam noteiktā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda un speciālā dotācija no valsts budžeta - 8084 tūkstoši eiro. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam - 365 tūkstoši eiro, pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta (Valsts atbalsts iedzīvotājiem par energoresursiem, pamatojoties uz likumu "Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumi") - 173 tūkstoši eiro.

Nodokļu ieņēmumi no nekustamā īpašuma (par zemi, ēkām, būvēm un mājokļiem) 2023.gadā prognozēti 924 tūkstošu eiro apmērā, kas ir 2% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem.

Pamatbudžeta izdevumi plānoti 53,3 miljonu eiro apmērā. Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības 2023.gada prioritātes salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem krasi nemainīsies. Pamatbudžeta izdevumu sadaļā lielākais izdevumu apjoms ir izglītībai, sociālajai jomai un pilsētas infrastruktūras attīstībai.

Izglītības nozarei izdevumu apjoms tiek plānots18,9 miljonu eiro apmērā (t.sk. mērķdotācija - 6,8 milj. eiro), kas ir 36% no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem. Izdevumi kultūrai, atpūtai un sportam - 4,6 miljoni eiro, kas ir 9% no pamatbudžeta kopējā apjoma. Ekonomiskajai darbībai izdevumu apjoms tiek plānots 14,8 miljoni eiro jeb 28% no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem, savukārt sociālajai aizsardzībai 2023.gada pamatbudžetā paredzēti izdevumi 7,5 miljoni eiro, kas ir 14% no pamatbudžeta kopējā apjoma. Plānotie pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas izdevumi - 1,7 miljoni eiro jeb 3,1% no pamatbudžeta kopējiem izdevumiem. Vides aizsardzībai - 1, 4 miljoni eiro jeb 2,7% no pamatbudžeta kopējā apjoma.

Iedzīvotāju iesaistei pilsētas ekonomikas, sociālajās un kultūras aktivitātēs (līdzdalības budžets) plānotie izdevumi: atbalsts daudzdzīvokļu māju pagalmu renovācijai - 262 473 eiro, atbalsts sporta biedrībām - 68 200 eiro, atbalsts sabiedriskajām organizācijām un kultūras biedrībām - 32 515 eiro; sociālais atbalsts nevalstiskajām organizācijām - 21 634 eiro; kultūras pieminekļu uzturēšanai (t.sk. baznīcām) - 60 000 eiro.

Sociālo pabalstu izmaksām plānoti 1 740 675 eiro, salīdzinot ar 2022.gadu plānotie naudas līdzekļi ir palielināti par 167 119 eiro. Dzīvokļa pabalstiem natūrā plānoti 392 543 eiro, palielinājums par 271 158 eiro. Brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu apmērs plānots 171 729 eiro apmērā, tas palielinājies par 11914 eiro, jo tika ieviests jauns pabalsta veids - pabalsts aizgādņiem.

Lielākie Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansētie projekti 2023.gadā:

• Rēzeknes rekreācijas centra izveide tūrisma attīstībai - 7,7 miljoni eiro;

• Rīgas iela - Biznesa klasteru attīstība Rēzeknes pilsētā un komercdarbības atbalsta infrastruktūras izveide - 2,1 miljons eiro;

• Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu organizēšana Rēzeknes pilsētā - 173 tūkstoši eiro;

• Projekts "PII "Rotaļa" V. Seiles ielā 17" - 1,2 miljoni eiro;

• Projekts "PII "Vinnijs Pūks" J. Tiņanova ielā 31A" - 1,3 miljoni eiro.

Lielākie pašvaldības finansētie projekti 2023.gadā:

• Ielu seguma atjaunošanas darbi (V. Seiles iela, A. Pumpura iela, Blaumaņa iela, Dzirnavu iela, Liepu iela) - 2,2 miljoni eiro;

• Projekts "Sporta centra ēkas pārbūve Atbrīvošanas aleja 166A, Rēzekne " - 692 tūkstoši eiro.

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības saistību veidošanās pamatojama ar pašvaldības lēmumiem nodrošināt finansējumu Eiropas Savienības līdzfinansētajiem projektiem, pašvaldības sniegtajiem galvojumiem kapitālsabiedrībām, kā arī ar plānotajiem investīciju projektiem. Pašvaldības saistību apmērs 2023.gadā tiek prognozēts 18% no pamatbudžeta ieņēmumiem (bez mērķdotācijām).

Kopumā Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības 2023.gada budžets ir vērsts, lai nodrošinātu esošajā līmenī izglītības iestāžu un sociālā dienesta iestāžu pakalpojumus, padarītu pieejamus augsta līmeņa kultūras un sporta pasākumus Rēzeknes valstspilsētas iedzīvotājiem un pilsētas viesiem, veicinātu veselīgu dzīvesveidu, atjaunotu pašvaldības ielu, ceļu un gājēju ietvju infrastruktūru, īstenotu investīciju plānā iekļautos projektus atbilstoši Rēzeknes valstspilsētas attīstības stratēģijai līdz 2030.gadam.

Līdz ar to 2023.gadā turpināsim iepriekšējos gados uzsāktās pašvaldības aktivitātes pilsētas tālākai ekonomiskajai attīstībai, iedzīvotāju iesaistīšanai pilsētā notiekošajos procesos un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Komunikācijas specialiste Iluta Ieviņa-Cūkmace

tālr. 646 07675, iluta.ievina-cukmace@rezekne.lv