Rīga, 31.janv., LETA. Rēzeknes novada šā gada budžeta prioritātes ir izglītība un sabiedriskās infrastruktūras uzlabošana, kā arī spēja nodrošināt pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā, 27.janvārī ārkārtas domes sēdē, pieņemot šā gada budžetu, uzsvēra Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs (JV, "Par!", Latgales partija).

Šā gada budžetā ieņēmumi plānoti 48 098 073 eiro, savukārt izdevumi - 46 814 679 eiro.

Veidojot šā gada budžeta plānu, pieejamie resursi tika izvietoti atbilstoši novada attīstības prioritātēm. Budžets plānots ar piesardzības principu, tāpēc budžeta plāns nav balstīts uz nereāliem ieņēmumiem, kuru būtība varētu tikt apšaubīta un kuru neizpildes gadījumā būtiski tiktu kavēta pašvaldības funkciju izpilde.

Rēzeknes novada pašvaldības budžets šim gadam sastāv no pamatbudžeta, ko veido attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās. Finanšu resursu izlietojuma plāna projekti ir saskaņoti ar attiecīgo iestāžu un struktūrvienību vadītājiem.

Budžeta ieņēmumi plānoti 35 095 470 eiro kopsummā, un tos veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi - valsts un pašvaldību nodevas, sodi un sankcijas, pārējie nenodokļu ieņēmumi - no pašvaldības īpašuma pārdošanas, zvejas tiesību nomas, ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, kā arī transferti - mērķdotācijas, ko saņem no atsevišķām ministrijām un ir paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā arī Eiropas Savienības (ES) fondu finansēto projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem.

Plānotie ieņēmumi kopsummā ir 48 098 073 eiro, tajā skaitā naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 11 040 030 eiro, kā arī saņemtie aizņēmumi 1 962 573 eiro.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieņēmumi Rēzeknes novada pašvaldībai ir viens no būtiskākajiem 2022.gada pamatbudžeta ieņēmumu avotiem. IIN prognoze 2022.gadam ir 11 557 716 eiro, kas no kopējiem ieņēmumiem ir 32,93%.

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi, iekļaujot iepriekšējo gadu parādus un nokavējuma naudu par termiņā nesamaksāto nekustamā īpašuma nodokli par zemi, ēkām, inženierbūvēm un mājokļiem, plānoti 1 467 953 eiro. 2022.gadā tie ir 4,18% no kopējiem pašvaldības ieņēmumiem.

Pamatojoties uz ieņēmumu dinamiku un prognozēm, nenodokļu ieņēmumi šogad plānoti 797 265 eiro, kas ir 2,27% no kopējiem pašvaldības ieņēmumiem.

Dabas resursu nodokļa ieņēmumi 2022.gadā plānoti 240 000 eiro, un tie veido 0,68% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem.

Dotācija no pašvaldību izlīdzināšanas fonda šogad plānota 10 199 921 eiro, kas no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem veido 29,06%.

Šā gadā pašvaldības ieņēmumos tiek plānota valsts budžeta dotācija pašvaldībām ar zemākiem ieņēmumiem 250 507 eiro, kas no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem veido 0,71%.

Rēzeknes novada pašvaldības ieņēmumu plānā mērķdotācijas izglītības funkciju nodrošināšanai šogad, saskaņā ar likumu "Par valsts budžetu 2022.gadam", plānotas astoņiem mēnešiem un veido 4 289 402 eiro. Mērķdotācija izglītības asistentu pakalpojumu nodrošināšanai plānota 24 010 eiro. Mērķdotācija pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju atlīdzībai paredzēta 29 160 eiro, mērķdotācija mācību līdzekļu iegādei - 38 516 eiro, mērķdotācija pašvaldības autoceļiem - 1 339 524 eiro, mērķdotācija mūzikas skolu pedagogu atlīdzībai plānota 202 917 eiro, mērķdotācija bērnu un jaunatnes sporta skolu pedagogu atlīdzībai plānota 184 495 eiro, bet mērķdotācija stāvlaukuma izbūvei Rēzeknes ielā Viļānos - 50 000 eiro.

Valsts budžeta transfertu apjoms plānots, ņemot vērā nozaru ministriju sniegto informāciju par iespējamo finansējuma apmēru 2022.gadā, kā arī spēkā esošos normatīvos aktus un noslēgtos līgumus par ES struktūrfondu apguvi.

Pašvaldību budžeta transferti plānoti 586 000 eiro jeb 1,67% no kopējiem pašvaldības ieņēmumiem, kurus veido ieņēmumi no citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumu nodrošināšanu.

Pašvaldības pamatbudžeta izdevumu daļa veidota, ņemot vērā prognozētos 2022.gada ieņēmumus. Izdevumi plānoti 46 814 679 eiro, neskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas. Kopsummā plānoti izdevumi 48 098 073 kārtējā gada izdevumi 46 814 679 eiro un saņemto aizņēmumu atmaksa 1 283 394 eiro.

Vispārējo valdības dienestu darbības nodrošināšanai plānoti 5 483 986 eiro jeb 11,71% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Izdevumi plānoti pašvaldības darbības nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpošanai, tajā skaitā domes deputātu un domes komisiju un darba grupu locekļu darba samaksai 140 645 eiro.

Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem atvēlēti 117 523 eiro jeb 0,25% no kopējiem izdevumiem.

Dotācija Latgales speciālajai ekonomiskajai zonai (LSEZ) - 3800 eiro, Rēzeknes speciālajai ekonomiskajai zonai (RSEZ) - 50 075 eiro.

Sabiedrisko attiecību veidošanai, iedzīvotāju informēšanai ar laikraksta izdevumu un gada kalendāra publicēšanai, kā arī domes reprezentatīvajiem izdevumiem atvēlēti 43 108 eiro, biedru nauda Latvijas Pašvaldību savienībai - 25 334 eiro, informācijas tehnoloģiju pakalpojumiem - 144 678 eiro, aizņēmumu apkalpošanas maksas un procentu maksājumiem Valsts kasei - 34 859 eiro, Saimniecības un nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļas darbības nodrošināšanai - 453 004 eiro, apvienību un novada domes administrācijas izpildvaras nodrošināšanai - 4 470 960 eiro. Civilās aizsardzības nodrošināšanai plānoti 2000 eiro.

Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai plānoti 221 496 eiro jeb 0,47% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Izdevumi attiecināmi uz Administratīvās inspekcijas darbību Rēzeknes novadā.

Ekonomiskajai darbībai 2022.gada izdevumi plānoti 8 384 475 eiro jeb 17,91% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.

Izdevumi attiecināmi uz algotajiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem - 965 425, Rēzeknes novada pašvaldības būvvaldes darbības nodrošināšanu - 134 823 eiro, ceļa remontam "Pleikšņu Centra ceļa posmu pārbūve, Pleikšņi, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads" - 40 088 eiro.

Ieplānoti arī 1 606 006 eiro novada autoceļu infrastruktūras uzlabošanai un sakārtošanai, 50 000 eiro - stāvlaukuma izbūvei Rēzeknes ielā Viļānos, 1 268 879 eiro - novada ēku un ceļu infrastruktūras uzlabošanai un sakārtošanai.

Autoceļu fonda līdzekļi šim gadam plānoti 1 513 511 eiro. Parka un Jaunatnes ielas pārbūvei Sprūževas ciemā plānoti 358 450 eiro, tranzītielas rekonstrukcijai Viļānu pilsētas teritorijā valsts pirmās šķiras autoceļa maršrutā Viļāni-Preiļi-Špoģi posmā Rīgas ielā, Kultūras laukums, Brīvības ielā atvēlēti 216 383 eiro, Dārzu ielas pārbūvei Viļānos - 88 182 eiro, ielu seguma atjaunošanai Liepu ielā Viļānos - 86 891 eiro.

Pārējie izdevumi 2 055 837 eiro attiecināmi uz nekustamā īpašuma sakārtošanas jautājumiem un plānotajiem projektiem apvienībās un Rēzeknes novada domē.

Vides aizsardzības pasākumiem paredzēti 735 215 eiro jeb 57% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 2022.gadam plānoti 5 416 935 eiro jeb 11,57% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Tajā skaitā 948 877 eiro Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības nodaļas saimnieciskās darbības nodrošināšanai, 70 000 eiro pašvaldības neapdzīvoto dzīvokļu apsaimniekošanai, 37 000 eiro par klaiņojošo dzīvnieku izķeršanu un uzturēšanu, 145 717 eiro Viļānu pilsētas ielu apgaismojumam, 4 215 341 eiro pagastu pārvalžu komunālo saimniecību darbības nodrošināšanai.

Veselības atbalsta pasākumiem Rēzeknes novada pašvaldības pagastos 2022.gadā plānotie izdevumi ambulatoro ārstniecības iestāžu saimnieciskās darbības nodrošināšanai veido 254 861 eiro jeb 0,54% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.

Kultūrai, atpūtai un sportam plānoti 3 358 494 eiro jeb 7,17% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Tajā skaitā 203 108 eiro atvēlēti Rēzeknes novada pašvaldības Kultūras nodaļas saimnieciskās darbības nodrošināšanai, 58 462 eiro - Rēzeknes novada pašvaldības Atpūtas un sporta nodaļas saimnieciskās darbības nodrošināšanai, 629 654 eiro - pagastu pārvalžu bibliotēku saimnieciskās darbības nodrošināšanai, 1 921 964 eiro - pagastu pārvalžu kultūras namu saimnieciskās darbības nodrošināšanai, 142 644 eiro - muzeju saimnieciskās darbības nodrošināšanai, 122 778 eiro - Lūznavas muižas kompleksa saimnieciskās darbības nodrošināšanai. Citi izdevumi veido 279 884 eiro.

Izglītības nodrošināšanai Rēzeknes novada pašvaldībā 2022.gadam tiek plānoti 17 235 442 eiro jeb 36,82% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. 582 641 eiro paredzēti Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes saimnieciskās darbības nodrošināšanai, 446 465 eiro - Rēzeknes novada pašvaldības Bērnu un jaunatnes sporta skolas saimnieciskās darbības nodrošināšanai, 4 022 489 eiro - pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un saimnieciskās darbības nodrošināšanai, 890 4381 eiro - vispārējās izglītības mācību iestāžu pedagogu darba samaksai un saimnieciskās darbības nodrošināšanai, 460 184 eiro - mūzikas skolu pedagogu darba samaksai un saimnieciskās darbības nodrošināšanai.

324 941 eiro paredzēti interešu un profesionālās ievirzes izglītībai, 1 200 000 eiro - pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti citām pašvaldībām, 38 552 eiro - mācību līdzekļu iegādei no valsts mērķdotācijas, 24 010 eiro - izglītības asistentu nodrošināšanai.

Skolēnu pārvadājumiem plānoti 812 790 eiro, citi izdevumi ir 418 989 eiro, tajā skaitā Izglītības pārvaldes plānotie projekti 2022.gadam.

Sociālajai aizsardzībai plānoti izdevumi 5 721 775 eiro jeb 12,22% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Rēzeknes novada pašvaldības Bāriņtiesu saimnieciskās darbības nodrošināšanai būs pieejami 221 515 eiro, sociālās aprūpes asistentu darba nodrošināšanai plānoti 408 177 eiro.

Rēzeknes novada pašvaldības sociālā dienesta darbības nodrošināšanai plānoti 3 482 979 eiro, tajā skaitā dažādu veidu pabalstiem plānoti 1 788 230 eiro. Sociāla rakstura Rēzeknes novada pašvaldības iestāžu - Rēzeknes novada sociālās aprūpes centrs, Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs "Vecružina" - darbības nodrošināšanai plānoti 1 497 952 eiro.

Sociāla rakstura ES projektu realizācijai Rēzeknes novadā plānoti 111 152 eiro.

Uz 2022.gada 1.janvāri pašvaldībai bija noslēgti 92 aizņēmumu līgumi un astoņi galvojumu līgumi. Kopējais Rēzeknes novada pašvaldības saistību īpatsvars ir 5,02%.

Šogad pašvaldība paredz veikt aizņēmumus par kopējo summu 1 962 573 eiro.

Rēzeknes novada domes ārkārtas sēdē par pašvaldības budžeta apstiprināšanu piedalījās 16 no 19 domes deputātiem. 13 deputāti balsoja "par" un trīs "Saskaņas" deputāti - Jekaterina Ivanova, Felicija Leščinska un Vasilijs Arbidāns - balsoja "pret".